采购过程中，供应商预收款/预存款如何处理？
预存款是指在商品没有买之前，提前支付给供应商的款项；
付款时，通过“预存款”功能可详细记录每笔款项情况；
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创建预存款，打开【付款单】菜单
1. 点击添加行-选择其它类别的付款；
2. 选择“预存款" (若无此项，可点击下方"新增数据项")，然后填写金额； 3. 选择“采购预存”,然后保存即可； 
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【付款单】标记“付款完成”后，在【供应商档案】上可看到预存款金额；
问题：如何查看 供应商的每笔预付和抵扣记录？
回复：打开菜单“付款单”菜单，点击“视图”将筛选条件“业务类型”调出即可。 
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预存抵扣时，新创建的【付款单】业务类型需选择“预存抵扣”；
1：【付款单】结束后，【供应商档案】上预存款金额将自动扣除。
2：若“本次付款金额”大于“预存款金额”，将无法导致付款单无法结束。 
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