1-1大家好，欢迎您使用宽尔C3。
1-2本节视频为您介绍采购管理。
1-3采购管理包含采购询价，采购申请，采购订单，代销对账等功能。

2-1我们来看下采购询价
2-2采购询价，是指向供应商询问原料价格，然后将收到的报价，录入至系统。
2-3采购询价，可通过客户询价，采购申请快速发起，也可手工创建。
2-4我们来看下具体操作：
2-5-1首先，进入采购管理，采购询价菜单
2-5-2点击新增按钮，打开录入界面。
2-6选择需询价的产品，并填写数量要求。
2-7然后，点击“保存”按钮，完成信息录入。
2-8再来看下，如何分配任务。
2-9点击此处，可将其分配给指定人员处理。
2-10也可在系统设置中，开启自动分配功能。
2-11软件将结合采购员任务量、最近是否找过相同产品等因素，自动分配。
2-12点击“添加行”，添加我们询问的供应商。
2-13收到回复后，再点击此处，录入价格即可。
2-14如果您想生成询价邮件，可点击“打印”按钮，快速生成或直接发送邮件。
2-15对于没有给出报价的供应商，建议也需要录入。
2-16一方面可以证明采购员确实进行过找货。
2-17另一方面，起到备忘作用，防止反复询问。
2-18最后，点击“标记为已结束”，关闭任务。
2-19这时，询价的发起人，会立即收到提醒。

3-1我们在来看下采购申请
3-2采购申请，可通过销售订单，研发项目快速发起，也可手工创建。
3-3我们来看下具体操作：
3-4-1首先，进入采购管理，采购申请菜单
3-4-2点击新增按钮，打开录入界面。
3-5选择需采购的产品，并填写数量、纯度与分装要求。
3-6然后，点击“保存”按钮，完成信息录入。
3-7这时，需要等待采购经理审核此需求。
3-8采购经理也可将此请求分配给其它采购员，让他们负责后续的审核与采购。
3-9审核通过后，可点击此处，生成采购订单。
3-10有时，因为重复采购、价格过高、货源缺少等原因，采购可能会拒绝此请求。
3-11点击此处，填写拒绝原因即可。
3-12同时，通过申请 可快速发起采购询价。
3-13点击此处，发起询价任务。
3-14点击此处，可快速查看询价结果。
3-15最后，生成采购订单后，申请会自动变更为结束状态。

4-1再来看下采购订单
4-2采购订单一般由创建，到货，付款，收票几个阶段组成
4-3我们来看下具体操作
4-4首先，进入采购管理，采购订单 菜单。
4-5点击新增按钮，打开订单详情页。
4-6选择供应商，发票类型，付款方式等信息。
4-7点击此处，选择采购的产品，然后填 写数量与金额。
4-8信息录入完成后，点击“保存”按钮。
4-9此时订单的已收数，已付款，已收票均为零。
4-10采购员需及时向供应商索要快递单号，并将其登记在订单上，以便仓管员安排入库。
4-11接下来，再看下如何收货。
4-12仓管收到快递后，点击主工作界面右上角的搜索按钮，
4-13输入快递单号
4-14检索到匹配的信息后，点击此处，打开入库单界面。
4-15软件已自动将订单上的供应商、产品等信息带入。
4-16点击“保存”，完成入库单的录入。
4-17请注意，一旦创建入库单，就表示我们已收到货物，只是尚未正式办理入库。
4-18此外，仓管员还可打开 采购管理，在途采购订单 菜单
4-19通过CAS、产品名称，搜索订单。
4-20然后点击此处，创建关联的入库单。
4-21另外，如果是采购员直接收到了货物，还可直接在采购订单上，发起到货入库。
4-22先选中行，然后点击此处即可。
4-23切换回刚才添加的入库单。
4-24如果您需要质检，可勾选此处。
4-25勾选后，则要求创建质检单，并等待检测合格后，才允许“标记为已入库”。
4-26软件默认所有到货均需送检， 但您可将某些产品、供应商设置为免检。
4-27质检的具体操作流程，将在《库存管理》模块介绍，此处不再赘述。
4-28最后，仓管员将货物实际放入仓库后，点击"标记为已入库"，结束任务。
4-29我们切换回采购订单。
4-30可以看到，已收数已发生变化。
5-1再看下，如何付款
5-2点击此处，进入付款单界面
5-3业务员核对供应商账户、付款金额，点击保存，即可完成付款单的录入
5-4一般情况下，采购只负责添加付款单，再由财务实际打款。
5-5打款之后，财务需要点击“标记为已付款”，结束付款任务。
5-6我们再点击此处，切换到采购订单。
5-7可以看到，已付款已发生变化。
6-1接下来，在看下如何收票
6-2在讲解收票之前，需要先理解“核销”的概念。
6-3核销，是将付款与发票建立关联，以明确每张采购发票是否有对应的付款。
6-4点击此处，进入采购发票界面。
6-5系统会使用前面添加的付款单，做为默认的核销内容。
6-6如果有差异，您需要点击此按钮，手工调整。
6-7核对开票信息、开票金额后，点击保存。
6-8一般情况下，采购员只负责添加采购发票。
6-9财务实际收到发票后，点击“标记为已收票”，结束任务。
6-10点击此处，切换到采购订单。
6-11可以看到，已收票已发生变化。
7-1此时，订单的货、票均已结清。
7-2点击此处，结束本次采购。
7-3以上流程，是演示先付款，再收票的流程。
7-4对于先收票，再付款的流程，操作方式完全相同，仅需要调整一下操作顺序即可。