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采购订单教程
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1欢迎使用宽尔C3,本节为您介绍采购订单
2采购订单可通过采购申请、销售订单下推创建,也可直接新建。
3在制作采购订单时,您需要确保供应商档案、产品档案已被录入
4点击此处,选择供应商。
5输入名称或联系人来检索档案。
6如果档案不存在,请点击此处,快速创建供应商档案。
7如果需要对付款方式、发票类型这些选项做修改。
8请点击机器人按钮,并定位至“数据选项”栏目。
9点击此处可选择产品,10如果产品档案不存在,也需要先创建。
11采购过程中如有运费、检测费等,12请点击“添加其它应付”。
13订单录入完成后,14可根据实际情况进行 14-1到货 、14-2付款 、14-3收发票等操作。
15这里显示了订单的收货及票款情况。
16请注意,只有创建的入库单、付款单、采购发票,17执行了“完成”操作,数字才会变化。
18点击此处,可对订单进行退货、退款、取消订单等其它操作。
19需要注意,订单取消要分情况处理。
20如果未曾发货,可直接点击“行作废”。
21否则需要创建一行数量为负值的订单,对冲原来的订单行。
22如果一个采购订单,处理了多个采购申请。
23可点击“关联请购单”按钮,选择相应的采购申请。
24点击此处,可释放采购申请。
25如果采购订单已关联采购申请,删除时需要先进行释放操作,否则无法进行。