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采购发票教程
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1欢迎使用宽尔C3,本节为您介绍采购发票
2采购发票一般由业务员创建,财务收到发票后,结束任务
3采购发票可通过采购订单下推,也可手工创建
4针对定期收票的供应商,可手工创建采购发票,当作对账单使用
5选择好供应商之后
6点击“添加与采购订单关联的发票行”,选择需要收票的采购订单
7如果这些发票有过付款记录,您需要点击“核销”
8明确本次发票关联哪些付款记录
9请注意,如果我方不需要发票,为了财务流程规范完整,
10我们也必需执行收票流程
11只是将发票类型选择为:不开票。
12当财务实际收票后,点击“完成收票”,结束任务。
13最后点击“转付款单”,进入付款流程。